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水庫移民局2017年部門預算及“三公”經費預算說明

發布日期:2017-02-28 15:44
來源:鹿寨縣財政局
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  一、基本情況

  1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。

 ?。?)機構設置

  縣水庫移民工作管理局為科級單位,無下屬單位及部門,本級單位設置有局辦公室、綜合股以及庫區辦辦公室。

 ?。?)基本職能及主要工作目標

  (一)貫徹落實國家和自治區水利水電工程移民工作的方針、政策的法律、法規及相關規范性文件。

 ?。ǘ┴撠熑h水利水電工程移民工作的管理、協調、監督、指導,推進全縣水利水電工程移民工作;負責與水利水電工程移民安置工作相關的部門進行協商溝通,向縣人民政府提出解決水利水電工程移民安置問題的意見或建議。

 ?。ㄈ┴撠熑h水利水電工程移民安置開發中長期規劃和計劃項目的編報工作;制訂移民工作管理辦法,并組織或指導實施。

 ?。ㄋ模┴撠熑h水利水電工程建設征地補償、水庫淹沒處理和移民安置工作。

 ?。ㄎ澹┴撠熑h水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

 ?。┴撠熑h水利水電工程移民資金的管理。

 ?。ㄆ撸┴撠熑h水利水電工程移民工作管理干部的培訓工作。

 ?。ò耍┏修k縣人民政府和自治區、市水庫移民工作管理局交辦的其他事項。

  2.人員構成情況

  移民局現有編制6人,在職在編10人,退休2人,聘用2人。

  3.預算編制原則

  根據《預算法》等法律法規的規定,按照2017年部門預算編制指導思想和原則,結合本部門2017年工作實際,編制本部門預算草案。

  二、2017年收支總體情況

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

  2017年收入總預算182.70萬元,同比增加25.88萬元,同比增長16.50%。其中:一般公共預算撥款182.70萬元,同比增加25.88萬元,同比增長16.50%。

 ?。ǘ┲С鲱A算說明

  2017年支出總預算182.70萬元,其中:基本支出101.94萬元,占支出總預算55.80%,同比增加13.73萬元,同比增長15.56%;項目支出80.76萬元,占支出總預算44.20%,同比增加12.15萬元,同比增長17.71%。

  1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

 ?。?)社會保障和就業類科目支出預算12.39萬元, 占支出總預算6.78%,同比增加8.1萬元,同比增長188.81%。

 ?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算7.99萬元;占支出總預算4.37%,同比增加0.07萬元,同比增長0.88%。

 ?。?)農林水事務類科目支出預算155.06萬元;占支出總預算84.87%,同比增加17.83萬元,同比增長12.99%。

 ?。?)住房保障支出科目支出預算7.26萬元;占支出總預算3.98%,同比減少0.12萬元,同比下降1.63%。

  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

 ?。?)基本支出預算

  基本支出101.94萬元;占支出總預算55.80%,同比增加13.73萬元,同比增長15.56%。其中:

  工資福利支出預算81.18萬元;占基本支出預算79.63%,同比增加9.03萬元,同比增長12.52%。

  商品和服務支出預算13.2萬元;占基本支出預算12.95%,同比增加8.85萬元,同比增長203.45%。

  對個人和家庭的補助預算7.56萬元;占基本支出預算7.42%,同比減少4.15萬元,同比下降35.44%。

 ?。?)項目支出預算

   項目支出80.76萬元;占支出總預算44.20%,同比增加12.15萬元,同比增長17.71%。其中:

  工資福利支出預算0萬元;占項目支出預算0%。

  商品和服務支出預算77.26萬元;占項目支出預算95.67%。

  其他資本性支出預算3.50萬元;占項目支出預算4.33%。

  其他支出預算0萬元;占項目支出預算0%。

  三、2017年機關運行經費預算情況

  2017年機關運行經費支出4.47萬元。具體支出預算如下:

  1.辦公費3.6萬元。主要用于辦公用品支出。

  2.工會費0.8萬元。主要用于工會經費。

  四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

    (一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:本單位無此項支出。

 ?。ǘ┕珓战哟M2017年預算4.2萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因: 依據2015年7月14日下發鹿財字[2015]49號文件(關于印發《鹿寨縣黨政機關國內公務接待管理實施細則補充規定》的通知)規定,處級以下(含處級)干部每人不高于130元的接待標準,比鹿辦發[2009]62號文件規定的接待標準有所提高,隨著物價上漲就餐成本呈增長趨勢,接待人均費用相對提高。但本局嚴格控制公務接待費開支,規范接待費報賬制度,嚴格按照鹿財字[2015]49號、柳財行[2015]6號文要求管理接待費支出,確保公務接待總費用不增加。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算0萬元,同比增減7萬元,同比減少100%,增減原因: 全縣參公行政事業單位實現公車改革,2016年5月本局已辦理公車劃撥手續。

  1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元,同比增減7萬元,同比減少100%。

  2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比減少0%。

  五、政府采購情況說明

 ?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為3.50萬元,同比增長0.50萬元,同比增長16.67%。其中:一般公共預算資金3.50萬元,同比增長0.50萬元,同比增長16.67%。

 ?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元),分散采購3.50萬元(其中:貨物類采購3.50萬元)。

  六、其他重要事項情況說明

  1.預算績效信息情況說明

  2017年本部門支出預算績效項目為:鹿寨縣大中型水庫移民后期扶持直接補助項目,績效目標是按照《鹿寨縣2016-2020年大中型水庫移民后期扶持規劃》內容,直接補助移民2107人,每年每人補助600元,分4個季度發放。從2014年1月起,雒容鎮移民劃歸柳東新區管理,我縣采用直接補助扶持方式的移民379人次,每季度發入移民補助5.685萬元,全年發入22.74萬元 。

  2.國有資產占有使用情況說明

  本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等,總額26.22萬元,正常使用。

  七、專業性較強名詞解釋

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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水庫移民局2017年部門預算及“三公”經費預算說明

發布時間:2017-02-28 15:44 來源:鹿寨縣財政局

  一、基本情況

  1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。

 ?。?)機構設置

  縣水庫移民工作管理局為科級單位,無下屬單位及部門,本級單位設置有局辦公室、綜合股以及庫區辦辦公室。

 ?。?)基本職能及主要工作目標

  (一)貫徹落實國家和自治區水利水電工程移民工作的方針、政策的法律、法規及相關規范性文件。

 ?。ǘ┴撠熑h水利水電工程移民工作的管理、協調、監督、指導,推進全縣水利水電工程移民工作;負責與水利水電工程移民安置工作相關的部門進行協商溝通,向縣人民政府提出解決水利水電工程移民安置問題的意見或建議。

 ?。ㄈ┴撠熑h水利水電工程移民安置開發中長期規劃和計劃項目的編報工作;制訂移民工作管理辦法,并組織或指導實施。

 ?。ㄋ模┴撠熑h水利水電工程建設征地補償、水庫淹沒處理和移民安置工作。

 ?。ㄎ澹┴撠熑h水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

 ?。┴撠熑h水利水電工程移民資金的管理。

 ?。ㄆ撸┴撠熑h水利水電工程移民工作管理干部的培訓工作。

 ?。ò耍┏修k縣人民政府和自治區、市水庫移民工作管理局交辦的其他事項。

  2.人員構成情況

  移民局現有編制6人,在職在編10人,退休2人,聘用2人。

  3.預算編制原則

  根據《預算法》等法律法規的規定,按照2017年部門預算編制指導思想和原則,結合本部門2017年工作實際,編制本部門預算草案。

  二、2017年收支總體情況

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

  2017年收入總預算182.70萬元,同比增加25.88萬元,同比增長16.50%。其中:一般公共預算撥款182.70萬元,同比增加25.88萬元,同比增長16.50%。

 ?。ǘ┲С鲱A算說明

  2017年支出總預算182.70萬元,其中:基本支出101.94萬元,占支出總預算55.80%,同比增加13.73萬元,同比增長15.56%;項目支出80.76萬元,占支出總預算44.20%,同比增加12.15萬元,同比增長17.71%。

  1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

 ?。?)社會保障和就業類科目支出預算12.39萬元, 占支出總預算6.78%,同比增加8.1萬元,同比增長188.81%。

 ?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算7.99萬元;占支出總預算4.37%,同比增加0.07萬元,同比增長0.88%。

 ?。?)農林水事務類科目支出預算155.06萬元;占支出總預算84.87%,同比增加17.83萬元,同比增長12.99%。

 ?。?)住房保障支出科目支出預算7.26萬元;占支出總預算3.98%,同比減少0.12萬元,同比下降1.63%。

  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

 ?。?)基本支出預算

  基本支出101.94萬元;占支出總預算55.80%,同比增加13.73萬元,同比增長15.56%。其中:

  工資福利支出預算81.18萬元;占基本支出預算79.63%,同比增加9.03萬元,同比增長12.52%。

  商品和服務支出預算13.2萬元;占基本支出預算12.95%,同比增加8.85萬元,同比增長203.45%。

  對個人和家庭的補助預算7.56萬元;占基本支出預算7.42%,同比減少4.15萬元,同比下降35.44%。

 ?。?)項目支出預算

   項目支出80.76萬元;占支出總預算44.20%,同比增加12.15萬元,同比增長17.71%。其中:

  工資福利支出預算0萬元;占項目支出預算0%。

  商品和服務支出預算77.26萬元;占項目支出預算95.67%。

  其他資本性支出預算3.50萬元;占項目支出預算4.33%。

  其他支出預算0萬元;占項目支出預算0%。

  三、2017年機關運行經費預算情況

  2017年機關運行經費支出4.47萬元。具體支出預算如下:

  1.辦公費3.6萬元。主要用于辦公用品支出。

  2.工會費0.8萬元。主要用于工會經費。

  四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

    (一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:本單位無此項支出。

 ?。ǘ┕珓战哟M2017年預算4.2萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因: 依據2015年7月14日下發鹿財字[2015]49號文件(關于印發《鹿寨縣黨政機關國內公務接待管理實施細則補充規定》的通知)規定,處級以下(含處級)干部每人不高于130元的接待標準,比鹿辦發[2009]62號文件規定的接待標準有所提高,隨著物價上漲就餐成本呈增長趨勢,接待人均費用相對提高。但本局嚴格控制公務接待費開支,規范接待費報賬制度,嚴格按照鹿財字[2015]49號、柳財行[2015]6號文要求管理接待費支出,確保公務接待總費用不增加。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算0萬元,同比增減7萬元,同比減少100%,增減原因: 全縣參公行政事業單位實現公車改革,2016年5月本局已辦理公車劃撥手續。

  1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元,同比增減7萬元,同比減少100%。

  2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比減少0%。

  五、政府采購情況說明

 ?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為3.50萬元,同比增長0.50萬元,同比增長16.67%。其中:一般公共預算資金3.50萬元,同比增長0.50萬元,同比增長16.67%。

 ?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元),分散采購3.50萬元(其中:貨物類采購3.50萬元)。

  六、其他重要事項情況說明

  1.預算績效信息情況說明

  2017年本部門支出預算績效項目為:鹿寨縣大中型水庫移民后期扶持直接補助項目,績效目標是按照《鹿寨縣2016-2020年大中型水庫移民后期扶持規劃》內容,直接補助移民2107人,每年每人補助600元,分4個季度發放。從2014年1月起,雒容鎮移民劃歸柳東新區管理,我縣采用直接補助扶持方式的移民379人次,每季度發入移民補助5.685萬元,全年發入22.74萬元 。

  2.國有資產占有使用情況說明

  本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等,總額26.22萬元,正常使用。

  七、專業性較強名詞解釋

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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